澳门银河网县环保局2020年部门决算
索引号: 002658578/2021-42625 ???? 发布机构: ???? 发布澳门银河网: 2021-09-28 18:41:20

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目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策、法律、法规;受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、组织制订并监督实施环境保护规划、计划;编制环境功能区划;制订实施污染物排放总量控制、污染减排计划及相关政策;审核城镇总体规划中环境保护内容;参与编制全县可持续发展纲要。

3、组织编制并监督实施生态县建设规划;督促各乡镇及各有关部门分别制定生态县建设的年度和规划期的实施方案;组织协调指导监督生态县建设工作;负责环境保护(生态县建设)目标责任制工作。

4、监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射、放射以及机动车等的污染防治工作;对伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理;负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作;负责本县建设项目环境管理和指导城乡环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作。

5、监督管理自然环境保护;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作;向县政府提出新建的各类县级自然保护区审批建议;监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作;监督管理农村生态环境保护。

6、负责环境监察和环境保护的行政稽查工作;组织开展环境保护行政执法检查,推行行政执法责任制;调查处理、协调解决辖区内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题。

7、监督实施环境保护国家及行业的标准、规范;指导开展环境管理体系(ISO14000)和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。

8、组织实施各项环境管理制度。负责环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施,按国家、省和市规定审核或审批建设项目环境影响报告书(表)和登记表;审查可以作为原料的进口固体废物的申请书及环境风险评价报告书。

9、贯彻执行国家、省环境保护技术政策;制订并组织实施全县环境保护科技发展规划;组织申报重大环境保护课题;管理环境保护科技成果和新技术的引进工作;组织实施环境保护产业资质认可及环保设备的认证工作。

10、负责环境监测、统计、信息工作;监督执行环境监测制度和规范;组织开展环境质量监测和污染源监督性监测工作;加强环境监测网络和环境信息网络建设;做好环境统计工作;组织编制环境状况公报及环境质量报告书,定期发布城市环境质量状况。

11、组织指导开展环境保护宣传教育工作;协同有关部门开展生态环境法制教育,推动公众和非政府组织参与环境保护工作;抓好环保系统在职人员的岗位培训和继续教育。

12、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,澳门银河网县环境保护局部门决算包括:局本级决算。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、生态科、审批科、综合科。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,417.23万元,支出总计4,417.23万元,与2019年度相比,减少811.08万元,下降15.51%。主要原因是:2019年度增加了省补2019年中央农村环境整治项目资金(传统村落保护)1800万元,2020年正常。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,783.18万元;包括财政拨款收入2,780.22万元(其中,一般公共预算2,780.22万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.89%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.96万元,占收入合计0.11%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,133.85万元,其中基本支出753.63万元,占24.05%;项目支出2,380.22万元,占75.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,370.49万元,支出总计4,370.49万元,与2019年相比,减少719.73万元,下降14.14%。主要原因是2019年度增加了省补2019年中央农村环境整治项目资金(传统村落保护)1800万元,2020年正常;财政拨款支出年初预算数1322.77万元,完成年初预算的330%,主要原因是本年项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,126.27万元,占本年支出合计的99.76%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1707.62万元,增长120.37%。主要原因是:自2020年开始,省级环保专项全部纳入本级预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,126.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21万元,占0.67%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出3,057.02万元,占97.78%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出48.25万元,占1.54%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1172.77万元,支出决算为3,126.27万元,完成年初预算的266.57%,主要原因是项目增加。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21万元,完成年初预算的210%,决算数大于预算数的主要原因该资金为考核奖励资金,年初未做预算。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为581.42万元,支出决算为677.15万元,完成年初预算的116.46%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为320万元,支出决算为68.32万元,完成年初预算的21%,决算数小于预算数的主要原因该项目用于空气站设备购置,因设备购置晚,按照合同付款,本年度未付完。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为75万元,完成年初预算的750%,决算数大于预算数的主要原因监测设备购置专项经费本年未做预算,从省级环境保护专项中支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.8万元,完成年初预算的1350%,决算数大于预算数的主要原因市补遥感监测设备及路检执法装备采购项目是年中市局下达资金和项目任务。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.08万元,完成年初预算的670%,决算数大于预算数的主要原因是该项目是年中追加项目。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为74.96万元,支出决算为223.83万元,完成年初预算的298.60%,决算数大于预算数的主要原因年初只预算了本年农村环境整治资金,年末下达了2017年农村环境整治资金,本年支出。

节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为0万元,支出决算为76.58万元,完成年初预算的760%,决算数大于预算数的主要原因该省补2018年饮用水源地水质自动监测站补充完善项目资金、省补交接断面水质自动监测站补充完善项目资金原先申请基建资金,后用省级专项配套,故年初未做预算。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为298万元,支出决算为1733.26万元,完成年初预算的581.63%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了多个项目,以及省级环境保护专项支出以前年度结余大部分在本年支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.39万元,支出决算为48.25万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出746.4万元,其中:

人员经费637.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费等支出。

公用经费108.99万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.23万元,支出决算为51.07万元,完成预算的130.18%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年内更新了一辆执法用车,新购置了一辆业务用车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,持平,主要原因是无出国境支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为43.47万元,占85.11%,与2019年度相比,增加41.26万元,增长910%,主要原因是本年更新了一辆执法用车,新购置了一辆业务用车;公务接待费支出决算为7.61万元,占14.89%,与2019年度相比,减少3.16万元,下降29.34%,主要原因是节省公务支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无出国境支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为7.63万元,支出决算为43.47万元,完成预算的569.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年更新了一辆执法用车,新购置了一辆业务用车,年初未审批购车程序,无法报预算。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为35.9万元(含购置税等附加费用),完成预算的3500%。决算数大于预算数的主要原因是本年更新了一辆执法用车,新购置了一辆业务用车,年初未审批购车程序,无法报预算。主要用于经批准购置的2辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为7.63万元,支出7.57万元,完成预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因缩减公车运维支出。主要用于执法车、业务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费预算数为31.6万元,支出决算为7.61万元,完成预算的24.08%。主要用于省市环保部门来庆指导工作接待支出。决算数小于预算数的主要原因是节省公务开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待102团组,累计798人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出7.61万元,主要用于省市环保部门来庆指导工作接待支出,接待102团组,798人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为44.91万元,支出决算为108.99万元,完成年初预算的242.69%,决算数大于预算数主要原因人员经费增加;比2019年度增加27.95万元,增长34.49%,主要原因是人员经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额582.46万元,其中:政府采购货物支出404.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.64万元。授予中小企业合同金额582.46万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额582.46万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,环保局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车和执法巡逻电瓶车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,环保局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目39个,共涉及资金2379.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

环保局对“美丽澳门银河网建设与五水共治专项经费”、“监测设备购置专项经费”等39项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2379.88万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“美丽澳门银河网建设与五水共治专项经费”、“监测设备购置专项经费”等个项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目规划晚,资金执行率不高,但是项目取得绩效良好:环境质量相比2019年空气环境质量得到显著改善,生态环境状况指数位居全省第一。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,(一)环境质量改善:1、空气环境质量:2020年1-12月,澳门银河网空气质量优良率为100%,PM2.5年均值为19微克/立方米,同比下降13.6%。相比2019年空气环境质量得到显著改善。2、水环境质量:2020年1-12月,我县国控断面岩下断面达到Ⅱ类水质,省际交界断面贵南洋断面达到Ⅰ类水质,出境断面水质100%达到功能区标准,考核结果为优秀。市控及县控断面水质均100%达标,县级饮用水源地水质达标率为100%。3、声环境质量:2020年,根据新的《澳门银河网县声功能区划分方案》对全县道路交通噪声、区域环境噪声、功能区噪声进行重新布点,全县共设交通噪声点21个、区域环境噪声点107个、功能区噪声点7个,监测结果均达到国家标准。

2020年我县生态环境状况指数(EI)为92.3,再次位居全省第一,实现全省生态环境状况指数“五连冠”的佳绩;国家重点生态功能区县域生态环境质量监测和评价结果连续两年全省第一;绿色发展指数居全市第二,其中生态保护指数位居全省第一,实现“四连冠”。2020年荣登中国县域全生态百优榜,生态环境公众满意度全省第一,县域生态环境质量显著改善,群众满意度显著提升。存在的问题及原因:项目开始实施澳门银河网晚,导致本年度预算项目资金跨年支付,本年执行率低。招投标项目预算金额比实际需要支出金额多,故有资金结余。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

环保局在2020年度部门决算中反映省补2020年中央大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治专项资金省补2020年部分省环境保护专项资金项目绩效自评结果。

省补2020年中央大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良”。项目全年预算数为310万元,执行数为160万元,完成预算的51.61%。项目绩效目标完成情况:一是目前完成6座堰坝修建,新建引水管道12000米,新建排水管3500米,新建排水渠2300米,新建滤池6座;二是新建茭白污水治理消纳田35亩。发现的问题及原因:一是受天气影响,工程进度慢,资金执行率低。下一步改进措施:及时更进、督促项目进度。

项目单位自评基本情况表

项目名称:省补2020年中央大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治专项资金

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

吴秋玲

联系电话

18806884327

    址

澳门银河网县岭头乡人民政府

邮编


项目起止澳门银河网

2020~2021

预算金额(万元)

310

实际支出金额(万元)

160万

其中:中央财政

310

省财政


市财政


县财政


 它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

其他支出

310万

160万

支出合计

310万

160万

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况


目前完成6座堰坝修建,新建引水管道12000米,新建排水管3500米,新建排水渠2300米,新建滤池6座;新建茭白污水治理消纳田35亩。

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

周振法

环保

分管

13567096158

范燕芬

环保

财务

15925758241





五、项目单位(评价机构)意见:

(盖章)

 月   日

六、主管部门审核意见:

(盖单)

  月  日

省补2020年部分省环境保护专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良”。项目全年预算数为693.24万元,执行数为374.74万元,完成预算的54.06%。项目绩效目标完成情况:一是加强监测站监测设备购置;二是工业园区环境空气自动监测站建设。发现的问题及原因:项目缺乏规划,项目资金使用率低。下一步改进措施:加强项目规划,提高资金使用率。

项目单位自评基本情况表

项目名称:省补2020年部分省环境保护专项资金

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

张远孝

联系电话

13906780787

    址

濛洲街222号

邮编


项目起止澳门银河网

2020年

预算金额(万元)

693.24

实际支出金额(万元)

160万

其中:中央财政


省财政

693.24

市财政


县财政


 它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

其他支出

150

0

对企业补助

203.5

119.5

资本性支出

310

241

委托业务费

29.74

14.24

支出合计

693.24

374.74

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况


加强监测站监测设备购置;工业园区环境空气自动监测站建设;西溪流域茭白污染治理工程;企业安装监控补助、锅炉整改补助;兰溪桥饮用水源自动站维护等。

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

周振法

环保

分管

13567096158

范燕芬

环保

财务

15925758241





五、项目单位(评价机构)意见:

(盖章)

 月   日

六、主管部门审核意见:

(盖单)

  月  日

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。该资金为考核奖励资金。

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 行政运行(项)。主要用于人员经费。

19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。主要用于该用于空气站设备购置。

20.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。主要用于监测设备购置。

21.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。主要用于市补遥感监测设备及路检执法装备采购。

22.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。主要用于污染防治支出。

23.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。主要用于农村环境整治资金。

24.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。主要用于饮用水源地水质自动监测站补充完善项目资金、省补交接断面水质自动监测站补充完善项目。

25.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。主要用于省级环境保护专项支出以前年度结余资金支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于支付人员公积金。


附件:县级部门预算支出政策项目绩效自评报告(环保).doc

1_决算数据导出-环保局.xls

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